Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000492
Monto de la Factura
₲ 57.979.987
Nro. Solicitud de Transferencia
63225
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.143.076
Retención DNCP
₲ 204.511
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.581.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-198487
Monto Contrato
₲ 94.881.917
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.875.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.875.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379569
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero