Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015220
Monto de la Factura
₲ 18.006.250
Nro. Solicitud de Transferencia
140585
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
12-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.944.699
Retención DNCP
₲ 63.513
Retención IVA
₲ 491.080
Retención Renta
₲ 491.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
32/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-205021
Monto Contrato
₲ 18.006.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.944.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.944.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390574
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toners para impresoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica