Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017597
Monto de la Factura
₲ 4.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162878
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.427.619
Retención DNCP
₲ 16.597
Retención IVA
₲ 128.318
Retención Renta
₲ 128.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-206839
Monto Contrato
₲ 4.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.427.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.427.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393369
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de oficina (tintas, tóner y otros)
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad