Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003102
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74378
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.355.105
Retención DNCP
₲ 6.349
Retención IVA
₲ 39.273
Retención Renta
₲ 39.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-199446
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.014.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.014.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391692
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar