Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000130
Monto de la Factura
₲ 3.924.800
Nro. Solicitud de Transferencia
198515
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.693.415
Retención DNCP
₲ 13.845
Retención IVA
₲ 107.040
Retención Renta
₲ 107.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208889
Monto Contrato
₲ 22.624.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.290.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.290.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393328
Nombre de la Licitación
Impresiones de artes gráficas, productos de papel y cartón
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad