Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061078
Monto de la Factura
₲ 28.646.742
Nro. Solicitud de Transferencia
162216
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.957.885
Retención DNCP
₲ 101.045
Retención IVA
₲ 781.275
Retención Renta
₲ 781.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-206934
Monto Contrato
₲ 28.646.742
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.957.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.957.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401803
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo