Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002765
Monto de la Factura
₲ 3.929.711
Nro. Solicitud de Transferencia
123908
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.698.037
Retención DNCP
₲ 17.326
Retención IVA
₲ 107.174
Retención Renta
₲ 107.174
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-204548
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.522.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.522.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391684
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar