Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012457
Monto de la Factura
₲ 5.055.300
Nro. Solicitud de Transferencia
89987
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.757.267
Retención DNCP
₲ 22.289
Retención IVA
₲ 137.872
Retención Renta
₲ 137.872
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-200410
Monto Contrato
₲ 53.350.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.157.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.157.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar