Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012317
Monto de la Factura
₲ 4.208.850
Nro. Solicitud de Transferencia
74317
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.960.719
Retención DNCP
₲ 18.557
Retención IVA
₲ 114.787
Retención Renta
₲ 114.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-200410
Monto Contrato
₲ 53.350.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.157.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.157.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar