Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001036
Monto de la Factura
₲ 581.400
Nro. Solicitud de Transferencia
88421
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 578.757
Retención DNCP
₲ 2.643
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-201323
Monto Contrato
₲ 581.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 578.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 578.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398322
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar