Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001038
Monto de la Factura
₲ 1.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140418
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.821.681
Retención DNCP
₲ 6.655
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-205355
Monto Contrato
₲ 1.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.821.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.821.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados