Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0018456
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165102
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
14-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.317.465
Retención DNCP
₲ 4.937
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 38.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-204789
Monto Contrato
₲ 15.418.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.509.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.509.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393878
Nombre de la Licitación
Prestación de servicios de Seguro de Vehículos, Edificio y equipos informáticos.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social