Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000088
Monto de la Factura
₲ 5.566.440
Nro. Solicitud de Transferencia
109676
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.238.274
Retención DNCP
₲ 19.634
Retención IVA
₲ 151.812
Retención Renta
₲ 151.812
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-200893
Monto Contrato
₲ 7.700.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.238.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.238.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394209
Nombre de la Licitación
Inspección Tecnica Vehicular
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil