Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049717
Monto de la Factura
₲ 4.784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192473
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.502.613
Retención DNCP
₲ 16.353
Retención IVA
₲ 130.473
Retención Renta
₲ 130.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-202536
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.502.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.502.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397598
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud