Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001246
Monto de la Factura
₲ 33.925.500
Nro. Solicitud de Transferencia
68007
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
13-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.925.437
Retención DNCP
₲ 119.665
Retención IVA
₲ 925.241
Retención Renta
₲ 925.241
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-210073
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.703.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.703.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402479
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS LAS OFICINAS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas