Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0167035
Monto de la Factura
₲ 1.092.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36723
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.028.093
Retención DNCP
₲ 3.853
Retención IVA
₲ 29.795
Retención Renta
₲ 29.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-199458
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.043.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.043.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388663
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social