Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0020393
Monto de la Factura
₲ 8.899.992
Nro. Solicitud de Transferencia
109100
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.375.297
Retención DNCP
₲ 31.393
Retención IVA
₲ 242.727
Retención Renta
₲ 242.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-202135
Monto Contrato
₲ 8.899.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.375.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.375.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393627
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro para vehículos y edificio
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo