Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001394
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212374
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.226
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209953
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.834.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.834.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391527
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RESPALDO DE DATOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero