Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015031
Monto de la Factura
₲ 39.417.250
Nro. Solicitud de Transferencia
200641
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.093.425
Retención DNCP
₲ 139.035
Retención IVA
₲ 1.075.016
Retención Renta
₲ 1.075.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
005/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208339
Monto Contrato
₲ 39.417.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.093.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.093.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403908
Nombre de la Licitación
Equipos informaticos para la OSN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional