Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001294
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206347
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.359.274
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
₲ 2.287.000
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208151
Monto Contrato
₲ 42.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.425.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.425.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402152
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la SNC - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura