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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001286
Monto de la Factura
₲ 36.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194789
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.065.845

Retención DNCP
₲ 127.687
Retención IVA
₲ 987.273
Retención Renta
₲ 987.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208151
Monto Contrato
₲ 42.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.425.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.425.119

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402152
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la SNC - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura