Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001286
Monto de la Factura
₲ 36.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194789
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.065.845
Retención DNCP
₲ 127.687
Retención IVA
₲ 987.273
Retención Renta
₲ 987.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208151
Monto Contrato
₲ 42.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.425.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.425.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402152
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la SNC - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura