Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009918
Monto de la Factura
₲ 9.342.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161109
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.791.246
Retención DNCP
₲ 41.190
Retención IVA
₲ 254.782
Retención Renta
₲ 254.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-206519
Monto Contrato
₲ 9.342.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.791.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.791.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401821
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar