Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000492
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52323
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 668.045
Retención DNCP
₲ 2.509
Retención IVA
₲ 18.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209442
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.104.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.104.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391594
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero