Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002400
Monto de la Factura
₲ 11.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187589
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.220.237
Retención DNCP
₲ 42.017
Retención IVA
₲ 324.873
Retención Renta
₲ 324.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209347
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.986.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.986.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393346
Nombre de la Licitación
Servicio de cerrajería
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional