Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000382
Monto de la Factura
₲ 18.918.600
Nro. Solicitud de Transferencia
111739
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.047.709
Retención DNCP
₲ 69.371
Retención IVA
₲ 311.824
Retención Renta
₲ 536.376
Multa
₲ 935.978
Datos del Contrato
Proveedor
Alejandro Carlos Noguera Ricardi
RUC
4073712-8
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-201063
Monto Contrato
₲ 18.918.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.047.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.047.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393733
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura