Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015354
Monto de la Factura
₲ 14.554.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162203
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.696.446
Retención DNCP
₲ 51.338
Retención IVA
₲ 396.941
Retención Renta
₲ 396.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-206933
Monto Contrato
₲ 14.554.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.696.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.696.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401803
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo