Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000879
Monto de la Factura
₲ 72.408.161
Nro. Solicitud de Transferencia
187920
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.139.372
Retención DNCP
₲ 255.403
Retención IVA
₲ 1.974.768
Retención Renta
₲ 1.974.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208901
Monto Contrato
₲ 89.999.559
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.693.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.693.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados