Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004293
Monto de la Factura
₲ 45.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69746
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.795
Retención DNCP
₲ 205
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-202948
Monto Contrato
₲ 123.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.458.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.458.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394918
Nombre de la Licitación
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES Y DE CEREMONIAL - DIRECCION GENERAL DE DEPORTES
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes