Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004485
Monto de la Factura
₲ 9.008.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107421
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.476.937
Retención DNCP
₲ 39.717
Retención IVA
₲ 245.673
Retención Renta
₲ 245.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-202948
Monto Contrato
₲ 123.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.458.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.458.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394918
Nombre de la Licitación
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES Y DE CEREMONIAL - DIRECCION GENERAL DE DEPORTES
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes