Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004437
Monto de la Factura
₲ 23.012.785
Nro. Solicitud de Transferencia
210846
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
23-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.676.371
Retención DNCP
₲ 81.172
Retención IVA
₲ 627.621
Retención Renta
₲ 627.621
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208654
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.096.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.096.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y FERRETERÍA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo