Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004051
Monto de la Factura
₲ 1.142.635
Nro. Solicitud de Transferencia
194993
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.076.279
Retención DNCP
₲ 4.030
Retención IVA
₲ 31.163
Retención Renta
₲ 31.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208654
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.096.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.096.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y FERRETERÍA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo