Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 6.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40939
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.188.271
Retención DNCP
₲ 22.475
Retención IVA
₲ 179.318
Retención Renta
₲ 179.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
008/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-210083
Monto Contrato
₲ 78.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.258.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.258.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404203
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza del predio de la Secretaria Nacional de la Juventud Plurianual
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud