Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Monto de la Factura
₲ 9.501.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88180
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.940.873
Retención DNCP
₲ 41.891
Retención IVA
₲ 259.118
Retención Renta
₲ 259.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-201322
Monto Contrato
₲ 16.469.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.498.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.498.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398322
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar