Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012468
Monto de la Factura
₲ 1.481.650
Nro. Solicitud de Transferencia
89979
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.299
Retención DNCP
₲ 6.533
Retención IVA
₲ 40.409
Retención Renta
₲ 40.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-200785
Monto Contrato
₲ 11.999.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.292.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.292.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE MATERIALES ELECTRICOS Y BATERIAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar