Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004354
Monto de la Factura
₲ 1.580.720
Nro. Solicitud de Transferencia
70726
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.530.424
Retención DNCP
₲ 5.747
Retención IVA
₲ 43.111
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-202661
Monto Contrato
₲ 79.982.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.694.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.694.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398425
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil