Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004120
Monto de la Factura
₲ 360.805
Nro. Solicitud de Transferencia
29559
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.325
Retención DNCP
₲ 1.312
Retención IVA
₲ 9.840
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-202661
Monto Contrato
₲ 79.982.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.694.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.694.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398425
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil