Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003566
Monto de la Factura
₲ 761.025
Nro. Solicitud de Transferencia
148672
Fecha Solicitud de Transferencia
05-11-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 736.811
Retención DNCP
₲ 2.767
Retención IVA
₲ 20.755
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-202661
Monto Contrato
₲ 79.982.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.694.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.694.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398425
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil