Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004487
Monto de la Factura
₲ 1.588.480
Nro. Solicitud de Transferencia
101415
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.537.938
Retención DNCP
₲ 5.776
Retención IVA
₲ 43.322
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-202661
Monto Contrato
₲ 79.982.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.694.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.694.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398425
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil