Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005815
Monto de la Factura
₲ 22.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173047
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2022
Fecha de la Transferencia
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.886.504
Retención DNCP
₲ 78.288
Retención IVA
₲ 605.318
Retención Renta
₲ 605.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
34/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-205552
Monto Contrato
₲ 30.420.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.650.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.650.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394887
Nombre de la Licitación
CD N° 06/2021 IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes