Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005818
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173047
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2022
Fecha de la Transferencia
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 852.000
Retención DNCP
₲ 3.200
Retención IVA
₲ 24.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
34/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-205552
Monto Contrato
₲ 30.420.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.650.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.650.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394887
Nombre de la Licitación
CD N° 06/2021 IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes