Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000857
Monto de la Factura
₲ 19.166.560
Nro. Solicitud de Transferencia
182909
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.036.604
Retención DNCP
₲ 67.606
Retención IVA
₲ 522.724
Retención Renta
₲ 522.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-205720
Monto Contrato
₲ 19.166.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.036.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.036.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393810
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Segundo Llamado - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura