Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0015019
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125535
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.917.241
Retención DNCP
₲ 10.935
Retención IVA
₲ 84.545
Retención Renta
₲ 84.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-203940
Monto Contrato
₲ 6.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.521.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.521.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399781
Nombre de la Licitación
Seguros varios para la SFP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas