Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002421
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72483
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.238.894
Retención DNCP
₲ 8.378
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 87.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209945
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.927.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.927.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391436
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO, NETWORKING, RED INTERNA Y MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero