Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000591
Monto de la Factura
₲ 18.004.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196071
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.655.253
Retención DNCP
₲ 63.505
Retención IVA
₲ 491.018
Retención Renta
₲ 491.018
Multa
₲ 287.330
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-206330
Monto Contrato
₲ 23.821.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.655.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.655.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393810
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Segundo Llamado - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura