Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049429
Monto de la Factura
₲ 12.800.180
Nro. Solicitud de Transferencia
111416
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.045.550
Retención DNCP
₲ 45.150
Retención IVA
₲ 349.096
Retención Renta
₲ 349.096
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-202701
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.070.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.070.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SENAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas