Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000069
Monto de la Factura
₲ 11.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107648
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.812.612
Retención DNCP
₲ 40.528
Retención IVA
₲ 313.364
Retención Renta
₲ 313.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-207295
Monto Contrato
₲ 149.981.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.138.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.138.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394177
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil