Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000053
Monto de la Factura
₲ 10.189.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17775
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.588.313
Retención DNCP
₲ 35.939
Retención IVA
₲ 277.882
Retención Renta
₲ 277.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-207295
Monto Contrato
₲ 149.981.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.138.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.138.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394177
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil