Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001210
Monto de la Factura
₲ 18.356.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192433
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.290.017
Retención DNCP
₲ 64.747
Retención IVA
₲ 500.618
Retención Renta
₲ 500.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
381
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-210628
Monto Contrato
₲ 18.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.290.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.290.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398160
Nombre de la Licitación
Adquisición de notebook y procesadores
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional