Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026548
Monto de la Factura
₲ 2.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142290
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.740.325
Retención DNCP
₲ 12.839
Retención IVA
₲ 79.418
Retención Renta
₲ 79.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETRO SERVICE S.R.L.
RUC
80060989-1
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-204824
Monto Contrato
₲ 2.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.740.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.740.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENVASES DE GAS (GARRAFAS)
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar