Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0100173
Monto de la Factura
₲ 19.735.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161252
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.572.003
Retención DNCP
₲ 69.611
Retención IVA
₲ 538.241
Retención Renta
₲ 538.241
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-206842
Monto Contrato
₲ 19.735.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.572.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.572.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393369
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de oficina (tintas, tóner y otros)
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad